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        海南省作家協會2015年度部門決算公開

        來源: 作者: 更新時間:2016/9/5 0:00:00 瀏覽:26895 評論:0  [更多...]

        一、部門概況

        1.部門(單位)主要職能

        海南省作家協會是受海南省委管轄的副廳級人民團體,內設2個職能部門,下轄《天涯》雜志社。現有人員編制9人,實有在職在編人員7人,退休人員7人,其他聘用人員6人,車輛編制3輛,實有車輛3輛。海南省作家協會在保證各項工作正常開展的前提下,厲行節約,認真制定資金使用計劃,確保行政事業職能的履行,公用經費和“三公經費”開支得到有效控制,有效地降低行政運行成本,不斷加強財務管理,在強化財務管理、健全內控制度、合理統籌支出、進一步深化公務卡改革等方面取得了良好的成效,有力地保障了自身職能的履行。

        2.部門決算單位構成

        納入海南省作家協會2015年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

        1. 海南省作家協會本級

        二、2015年度部門決算報表

        1. 收入支出決算總表(見附表1)

        2. 收入決算表(見附表2)

        3. 支出決算表(見附表3)

        4. 財政撥款收入支出決算總表(見附表4)

        5. 一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表5)

        6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表6)

        7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表7)

        8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表8)

        三、2015年度部門決算情況說明

        (一)關于海南省作家協會2015年度收入支出決算總體情況說明
            海南省作家協會2015年度部門決算收入總計420.41萬元,支出總計420.16萬元。2015年度海南省作家協會總收入較上年同比增加159.95萬元,增幅61.41%,主要是由于調資導致。其中財政撥款收入同比增加157.7萬元,增幅65.83%;其他收入同比增加2.24萬元,增幅10.73%。

            (二)關于海南省作家協會2015年度收入決算情況說明
            本年收入合計420.41萬元,其中:財政撥款收入397.26萬元,占95%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入23.14萬元,占5%。

        (三)關于海南省作家協會2015年度支出決算情況說明

        本年支出合計420.16萬元,其中:基本支出235.07萬元,占56%;項目支出185.09萬元,占44%。

        (四)關于海南省作家協會2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        海南省作家協會2015年度財政撥款收支總決算415.38萬元。 

        (五)關于海南省作家協會2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        1.財政撥款支出決算總體情況

        海南省作家協會2015年度財政撥款支出406.52萬元,占本年支出合計的98%。

        2. 財政撥款支出決算結構情況

        海南省作家協會2015年度財政撥款支出406.52萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出224.80萬元,占55%;文化體育與傳媒支出(類)支出108.71萬元,占26%;住房保障支出(類)支出11.6萬元,占2.8%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出3.71萬元,占0.9%;社會保障和就業(類)支出57.69萬元,占14%。

        (根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)

        3.財政撥款支出決算具體情況。

        海南省作家協會2015年度財政撥款支出年初預算為415.38萬元,支出決算406.52萬元,完成年初預算的98%。決算數小于預算數的主要原因:一是三公經費結余;二是項目結余。

        (六)關于海南省作家協會2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        海南省作家協會2015年度財政撥款基本支出221.43萬元,其中:人員經費210萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費11.43萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

        (各部門(單位)根據實際支出情況,選列相應支出經濟分類)

        (七)關于海南省作家協會2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        1. “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

        海南省作家協會2015年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.7萬元,支出決算為11.01萬元,完成預算的95%。其中:因公出國(境)費支出決算為3萬元;公務用車購置及運行費支出決算為7.57萬元;公務接待費支出決算為0.43萬元。2014年度“三公”經費財政撥款支出決算為8.13萬元,本年度與上年度“三公”經費對比增加原因為,因公出國(境)費支出決算為3萬元。

        2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

        2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算3萬元;公務用車購置及運行費支出決算7.57萬元;公務接待費支出決算0.43萬元。具體情況如下:

        (1)因公出國(境)費支出全年安排因公出國(境)團組1個。開支內容包括:

        應邀赴臺文學交流。

        (2)公務用車購置及運行費支出7.57萬元。其中:公務用車運行支出7.57萬元,主要用于正常運行和維修。

        (3)公務接待費支出0.43萬元。其中:其他國內公務接待支出0.43萬元。省作協2015年公務接待5次,共4390元。2月份接待1次,接待費用440,人數5人,4月份接待1次。接待費用460,人數6人。5月份接待1次,接待費用1164,人數8人。6月份接待1次,接待費用1000,人數8人。7月份接待1次,接待費用1266,人數8人。

        (八)其他重要事項的情況說明(可選填)

        3.國有資產占用情況。

        截至2015年12月31日,海南省作家協會共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛。

        四、名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十四)(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)可根據實際支出情況填列)

        ……

         

        附表:2015海南省作家協會

                1.收入支出決算總表

                 2.收入決算表

                 3.支出決算表

                 4.財政撥款收入支出決算總表

                 5.一般公共預算財政撥款支出決算表

               6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

               7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                               8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

         

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